Возвраты поставщикам

Под правильным оформлением возврата поставщику понимается такое оформление возвратной накладной, при котором в накладную попадают карточки, пришедшие именно от данного поставщика, а также цены, которые указаны в возвратной накладной, соответствуют ценам прихода.

Можно сделать все отслежки вручную, однако для этого можно воспользоваться специальной методикой.

В расходной накладной можно найти кнопку . Если при расходе указать основание "ВОЗВРАТ" (имеется ввиду любое основание с кодом, начинающимся на "В" - русская В), а также указать контрагента - поставщика, которому оформляется возврат, то после нажатия указанной кнопки программа откроет картотеку товаров, отфильтрованную по складу, указанному в накладной, по поставщику, указанному в накладной. После этого можно будет с помощью кнопки ENTER выбрать нужные карточки для возврата. Программа отследит, чтобы возвращалось товара не более, чем осталось, а также правильно расставит цены возврата.

Проверить правильность оформления возвратов задним числом можно очень просто: Выведите ведомость реализации, отфильтрованную по накладным с возвратными основаниями, сделав максимальную детализацию вывода. Если в данной форма наценка положительная, то строки не выделяются никак (черный шрифт), если наценка отрицательная, то шрифт будет красным, если нулевая, то шрифт будет синим. Таким образом правильно, когда шрифт синий. Соответствие контрагентов можно проверить, сверив колонки поставщик и контрагент в таблице - они должны быть равны.